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重庆市环境保护局2016年部门预算情况说明

来源:  撰写日期:2016年03月07日  [ ]

 

一、单位基本情况

  重庆市环境保护局主要职责是:贯彻起草和执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策,牵头开展环境保护政策研究;拟订并组织实施环境保护规划,牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理,组织开展环境保护执法检查,承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,组织审查开发建设规划环境影响评价,监督管理对环境有影响的建设项目,执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度,按照规定审批建设项目环境影响评价文件,负责环境污染防治的监督管理,组织开展生态环境质量调查,负责核安全和辐射安全的监督管理,负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理;组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测,组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警;建立环境质量发布制度,组织编报环境质量报告书;统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息,提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,并会同有关部门做好组织实施和监督工作,组织开展环境科学研究和新工艺、新技术工程示范,组织拟订和实施环境保护督查制度,组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作,制订并组织实施环境保护国际合作交流计划;组织协调有关环境保护国际条约的履约工作,承办市政府交办的其他事项。

2016年市级财政预算单位14个。包括市环保局机关、市环保局两江新区分局、市环保局长寿经开区分局、市环保局机关后勤服务中心、市环境监察总队、市环境监测中心、市环境科学研究院、市环境保护宣教中心、市环境保护信息中心、市辐射环境监督管理站、市固体废物管理中心、市机动车排气管理中心、市主要污染物排放权交易管理中心,新增重庆资源与环境交易所单位1个。其中,局机关本级设立17个内设机构。

二、部门预算情况说明

   2016年是“十三五”开局之年,是加快推进生态文明建设的关键之年。做好2016年全市环保工作,对于早日建成碧水青山、绿色低碳、人文厚重、和谐宜居的生态文明城市具有重要意义。2016年我市环保工作将贯彻落实十八届五中全会和市委四届七次、八次全会和习近平总书记重庆调研等系列重要讲话精神,坚守生态文明建设“五个决不能”底线,以改善环境质量为核心,编制实施“十三五”生态文明建设规划,实行最严格的环境保护制度,深入实施环保“五大行动”,不断完善生态环境治理体系和提升治理能力现代化水平,加快建设生态文明城市,使重庆成为山清水秀美丽之地。

(一)2016年收支预算总体情况

1、2016年预算总收入

2016年市环保局预算总收入121815.16万元。其中:上年结转结余20170.48万元,一般公共预算财政拨款总收入101044.68万元,事业单位经营收入600万元。

2、2016年预算总支出

2016年市环保局预算总支出121815.16万元。其中:教育支出9.4万元,社会保障和就业支出986.77万元,医疗卫生与计划生育支出307.22万元,节能环保支出120080.84万元,住房保障支出430.93万元。

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出预算情况

1、2016年一般公共预算财政拨款支出

2016年一般公共预算财政拨款支出预算101044.68万元。其中:基本支出6866.43万元,项目支出94178.25万元。按功能科目分类:教育支出9.4万元,社会保障和就业支出986.77万元,医疗卫生与计划生育支出307.22万元,节能环保支出99310.36万元,住房保障支出430.93万元。

2、支出增减变动情况及原因

2016年市环保局一般预算财政拨款支出较上年增加52837.75万元,其中基本支出增加1654.14万元,主要是公用经费综合定额标准提高、工资调整等原因;项目支出增加了51183.61万元,主要是按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市乡镇污水处理实施建设运营实施方案的通知》(渝府办发〔2015〕166号)要求,安排全市乡镇污水处理设施运营补助36000万元,生态文明建设、环保五大行等项目增加15183.61万元。

(三)2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算6866.43万元。其中:工资福利支出3819.92万元,商品和服务支出1632.25万元,对个人和家庭的补助1414.26万元。

(四)2016年“三公”经费预算情况

根据工作需要,2016年安排因公出国(境)经费98万元,公务接待费207万元,公务用车运行维护费516万元。与上年预算相比因公出国(境)费、公务接待费与上年持平,公务用车运行维护费比上年减少66万元。

 

                                                    二〇一六年三月七日

 

 

 

表1
重庆市环境保护局财政拨款收支总表
 
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 101044.68  一、本年支出 121215.16  121215.16     
一般公共预算拨款 101044.68  教育支出 9.40  9.40     
政府性基金预算拨款   社会保障和就业支出 986.77  986.77     
国有资本经营预算拨款   医疗卫生与计划生育支出 307.22  307.22     
二、上年结转 20170.48  节能环保支出 119480.84  119480.84     
一般公共预算拨款 20170.48  住房保障支出 430.93  430.93     
政府性基金预算拨款            
国有资本经营预算拨款            
             
             
             
             
             
             
             
    二、结转下年        
             
收入总数 121215.16  支出总数 121215.16  121215.16     

 

 

表2
重庆市环境保护局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 2016年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计 101044.68 6866.43 94178.25
205 教育支出 9.40 9.40  
  20508   进修及培训 9.40 9.40  
    2050803     培训支出 9.40 9.40  
208 社会保障和就业支出 986.77 986.77  
  20805   行政事业单位离退休 986.77 986.77  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 541.61 541.61  
    2080502     事业单位离退休 445.16 445.16  
210 医疗卫生与计划生育支出 307.22 307.22  
  21005   医疗保障 307.22 307.22  
    2100501     行政单位医疗 199.90 199.90  
    2100502     事业单位医疗 107.32 107.32  
211 节能环保支出 99310.36 5132.11 94178.25
  21101   环境保护管理事务 4537.39 3500.39 1037.00
    2110101     行政运行 3393.11 3191.11 202.00
    2110103     机关服务 386.12 79.12 307.00
    2110104     环境保护宣传 112.77 112.77  
    2110199     其他环境保护管理事务支出 645.39 117.39 528.00
  21102   环境监测与监察 4376.21 593.31 3782.90
    2110204     核与辐射安全监督 212.90 0.00 212.90
    2110299     其他环境监测与监察支出 4163.31 593.31 3570.00
  21103   污染防治 10894.98 654.98 10240.00
    2110301     大气 122.89 122.89  
    2110304     固体废弃物与化学品 250.28 250.28  
    2110305     放射源和放射性废物监管 70.00 0.00 70.00
    2110307     排污费安排的支出 10170.00 0.00 10170.00
    2110399     其他污染防治支出 281.81 281.81  
  21111   污染减排 30309.08 279.08 30030.00
    2111101     环境监测与信息 243.01 243.01  
    2111102     环境执法监察 30.00   30.00
    2111103     减排专项支出 30000.00   30000.00
    2111199     其他污染减排支出 36.07 36.07  
  21199   其他节能环保支出 49192.70 104.35 49088.35
    2119901     其他节能环保支出 49192.70 104.35 49088.35
221 住房保障支出 430.93 430.93  
  22102   住房改革支出 430.93 430.93  
    2210201     住房公积金 430.93 430.93  

 

 

 

表3
重庆市环境保护局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 
单位:万元
经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    合计   6866.43 5234.18 1632.25
301 工资福利支出 3819.92 3819.92  
  30101   基本工资 1835.42 1835.42  
  30102   津贴补贴 1085.11 1085.11  
  30103   奖金 152.27 152.27  
  30104   社会保障缴费 347.07 347.07  
  30107   绩效工资 400.05 400.05  
302 商品和服务支出 1632.25   1632.25
  30201   办公费 146.38   146.38
  30202   印刷费 33.10   33.10
  30203   咨询费 17.23   17.23
  30204   手续费 0.50   0.50
  30205   水费 29.19   29.19
  30206   电费 81.95   81.95
  30207   邮电费 36.58   36.58
  30209   物业管理费 96.65   96.65
  30211   差旅费 90.96   90.96
  30212   因公出国(境)费用 5.00   5.00
  30213   维修(护)费 39.70   39.70
  30214   租赁费 10.00   10.00
  30215   会议费 54.27   54.27
  30216   培训费 57.30   57.30
  30217   公务接待费 62.00   62.00
  30218   专用材料费 11.77   11.77
  30226   劳务费 50.97   50.97
  30227   委托业务费 4.39   4.39
  30228   工会经费 77.30   77.30
  30229   福利费 68.91   68.91
  30231   公务用车运行维护费 182.64   182.64
  30239   其他交通费用 266.00   266.00
  30299   其他商品和服务支出 209.46   209.46
303 对个人和家庭的补助 1414.26 1414.26  
  30301   离休费 69.86 69.86  
  30302   退休费 906.21 906.21  
  30305   生活补助 4.61 4.61  
  30311   住房公积金 433.58 433.58  

 

 

表4
重庆市环境保护局一般公共预算“三公”经费支出表
 
单位:万元
2016年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
821.00 98.00 516.00 0.00 516.00 207.00

 

 

表5
重庆市环境保护局政府性基金预算支出表
 
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

 

 

表6
重庆市环境保护局部门收支总表
 
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拔款收入 101044.68  教育支出 9.40
政府性基金预算拨款收入 0.00  社会保障和就业支出 986.77
国有资本经营预算拨款收入 0.00  医疗卫生与计划生育支出 307.22
事业收入 0.00  节能环保支出 120080.84
事业单位经营收入 600.00  住房保障支出 430.93
其他收入 0.00     
       
       
       
       
       
本年收入合计 101644.68  本年支出合计 121815.16
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转 20170.48     
收入总计 121815.16  支出总计 121815.16

 

 

表7
重庆市环境保护局部门收入总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
  合计 121815.16 20170.48 101044.68         600.00    
205 教育支出 9.40   9.40              
  20508   进修及培训 9.40   9.40              
    2050803     培训支出 9.40   9.40              
208 社会保障和就业支出 986.77   986.77              
  20805   行政事业单位离退休 986.77   986.77              
    2080501     归口管理的行政单位离退休 541.61   541.61              
    2080502     事业单位离退休 445.16   445.16              
210 医疗卫生与计划生育支出 307.22   307.22              
  21005   医疗保障 307.22   307.22              
    2100501     行政单位医疗 199.90   199.90              
    2100502     事业单位医疗 107.32   107.32              
211 节能环保支出 120080.84 20170.48 99310.36         600.00    
  21101   环境保护管理事务 4537.39   4537.39              
    2110101     行政运行 3393.11   3393.11              
    2110103     机关服务 386.12   386.12              
    2110104     环境保护宣传 112.77   112.77              
    2110199     其他环境保护管理事务支出 645.39   645.39              
  21102   环境监测与监察 4976.21   4376.21         600.00    
    2110204     核与辐射安全监督 212.90   212.90              
    2110299     其他环境监测与监察支出 4763.31   4163.31         600.00    
  21103   污染防治 28022.18 17127.20 10894.98              
    2110301     大气 122.89   122.89              
    2110304     固体废弃物与化学品 250.28   250.28              
    2110305     放射源和放射性废物监管 1292.36 1222.36 70.00              
    2110307     排污费安排的支出 14156.99 3986.99 10170.00              
    2110399     其他污染防治支出 12199.66 11917.85 281.81              
  21111   污染减排 31173.97 864.89 30309.08              
    2111101     环境监测与信息 1107.90 864.89 243.01              
    2111102     环境执法监察 30.00   30.00              
    2111103     减排专项支出 30000.00   30000.00              
    2111199     其他污染减排支出 36.07   36.07              
  21199   其他节能环保支出 51371.09 2178.39 49192.70              
    2119901     其他节能环保支出 51371.09 2178.39 49192.70              
221 住房保障支出 430.93   430.93              
  22102   住房改革支出 430.93   430.93              
    2210201     住房公积金 430.93   430.93              

 

表8              
重庆市环境保护局部门支出总表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 121815.16 6866.43 114348.73   600.00  
205 教育支出 9.40 9.40        
  20508   进修及培训 9.40 9.40        
    2050803     培训支出 9.40 9.40        
208 社会保障和就业支出 986.77 986.77        
  20805   行政事业单位离退休 986.77 986.77        
    2080501     归口管理的行政单位离退休 541.61 541.61        
    2080502     事业单位离退休 445.16 445.16        
210 医疗卫生与计划生育支出 307.22 307.22        
  21005   医疗保障 307.22 307.22        
    2100501     行政单位医疗 199.90 199.90        
    2100502     事业单位医疗 107.32 107.32        
211 节能环保支出 120080.84 5132.11 114348.73   600.00  
  21101   环境保护管理事务 4537.39 3500.39 1037.00      
    2110101     行政运行 3393.11 3191.11 202.00      
    2110103     机关服务 386.12 79.12 307.00      
    2110104     环境保护宣传 112.77 112.77 0.00      
    2110199     其他环境保护管理事务支出 645.39 117.39 528.00      
  21102   环境监测与监察 4976.21 593.31 3782.90   600.00  
    2110204     核与辐射安全监督 212.90   212.90      
    2110299     其他环境监测与监察支出 4763.31 593.31 3570.00   600.00  
  21103   污染防治 28022.18 654.98 27367.20      
    2110301     大气 122.89 122.89        
    2110304     固体废弃物与化学品 250.28 250.28        
    2110305     放射源和放射性废物监管 1292.36   1292.36      
    2110307     排污费安排的支出 14156.99   14156.99      
    2110399     其他污染防治支出 12199.66 281.81 11917.85      
  21111   污染减排 31173.97 279.08 30894.89      
    2111101     环境监测与信息 1107.90 243.01 864.89      
    2111102     环境执法监察 30.00   30.00      
    2111103     减排专项支出 30000.00   30000.00      
    2111199     其他污染减排支出 36.07 36.07        
  21199   其他节能环保支出 51371.09 104.35 51266.74      
    2119901     其他节能环保支出 51371.09 104.35 51266.74      
221 住房保障支出 430.93 430.93        
  22102   住房改革支出 430.93 430.93        
    2210201     住房公积金 430.93 430.93        

 

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