繁體版 简体版 手机版无障碍辅助浏览RSS订阅

首页信息公开财政资金部门预算、决算

重庆市环境保护局2016年部门决算情况说明

来源:  撰写日期:2017年08月22日  [ ]

 

   一、单位基本情况

   (一)主要职责。

    贯彻起草和执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策,牵头开展环境保护政策研究;拟订并组织实施环境保护规划,牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理,组织开展环境保护执法检查,承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,组织审查开发建设规划环境影响评价,监督管理对环境有影响的建设项目,执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度,按照规定审批建设项目环境影响评价文件,负责环境污染防治的监督管理,组织开展生态环境质量调查,负责核安全和辐射安全的监督管理,负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理;组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测,组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警;建立环境质量发布制度,组织编报环境质量报告书;统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息,提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,并会同有关部门做好组织实施和监督工作,组织开展环境科学研究和新工艺、新技术工程示范,组织拟订和实施环境保护督查制度,组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作,制订并组织实施环境保护国际合作交流计划;组织协调有关环境保护国际条约的履约工作,承办市政府交办的其他事项。

  (二)机构设置。

    2016年决算单位15个。包括市环保局机关、市环保局两江新区分局、市环保局长寿经开区分局、市环保局机关后勤服务中心、市环境监察总队、市环境监测中心、市环境科学研究院、市环境保护宣教中心、市环境保护信息中心、市辐射环境监督管理站、市固体废物管理中心、市机动车排气管理中心、市主要污染物排放权交易管理中心、重庆资源与环境交易所、市环保局系统。其中,局机关本级设立17个内设机构。

   二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  1.收入

    本部门2016年度收入总计121,234.65万元,其中: 2016年决算本年收入97169.52万元(其中:财政拨款89987.52万元,占92.61%,经营收入1271.05万元,占1.31%,其他收入5910.95万元,占6.08%),事业基金弥补收支差额4.8万元,年初结转和结余24060.33万元。

    较2016年年初预算收入减少580.51万元(其中:财政拨款收入减少11057.16万元,事业单位经营收入增加671.05万元,其他收入增加5910.95万元,年初结转和结余增加3889.85万元,事业基金弥补收支差额增加4.8万元)。主要原因:一是调整给区县和市级部门11057.16万元,根据工作需要,市财政将年初安排给环保局系统的区县湖库整治、黄标车淘汰、主城区砖瓦窑关闭、燃煤锅炉改造、人工增雨等预算资金调整给区县和相应市级部门,致决算反映财政拨款收入减少;二是经营收入、其他收入和年初结转结余等增加10476.65万元,编制部门预算时,由于经济下行压力大,经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额及年初结转结余难以准确把握,全年实际经营收入、其他收入、年初结转结余等较年初预算收入增加。

    较2015年度决算收入总计增加4588.72万元,主要原因一是政府对我市生态文明建设、环保五大行动、人员及公用等经费的投入增加3288.29万元,二是年初结转结余、其他收入、经营收入、事业基金弥补收支差额等增加1300.43万元。

  2.支出

    2016年度支出合计96,960.18万元,其中:基本支出11,027.41万元,占11.37%;项目支出84,843.82万元,占87.50%;经营支出1,088.95万元,占1.13%。

    较2015年决算支出合计增加9133.13万元,增加主要原因是随着国民经济的发展,政府对环境保护和生态文明建设逐年加大了投入,其中环保五大行动、环境保护管理事务、其他节能环保支出、人员及公用经费等增加9133.13万元。

  3.结转结余

    2016年决算年末结转结余23,773.31万元,其中:财政拨款结转结余16796.06万元(基本支出结转157.32万元,项目支出结转结余16638.74万元),其他收入、经营收入结转结余6977.25万元。较2015年减少287.02万元。

    主要原因:一是部分环保工程项目为跨年度实施项目,根据环保专项资金监管要求,需按照工程项目进度拨付资金。我局严格落实市财政局专项资金管理办法,严格资金拨付,确保项目质量的同时,加快推进项目实施,但部分环保五大行动、环保污染防治等环保项目确需跨年度实施,形成跨年度项目资金结转;二是政府采购项目资金,需经招投标、项目验收后付款等程序、且有的专用设备采购供货周期长等原因形成了部份资金结转。三是上级部门以及本级其他部门安排的环保课题及国控站点运维等项目需跨年度完成,形成了部分资金接转。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入89,987.52万元,较上年决算数增加3,288.29万元,增长3.79%。主要原因是政府加大了对生态文明建设、环保五大行动、人员及公用等经费的投入;较年初预算数减少11,057.16万元,下降10.94%。主要原因是市财政在年度中将年初安排给环保局系统的区县湖库整治、黄标车淘汰、主城区砖瓦窑关闭、燃煤锅炉改造、人工增雨等预算资金调整给区县和相应市级部门。

    本部门2016年度财政拨款支出88,639.21万元,较上年决算数增加9,352.56万元,增长11.80%。主要原因是基本支出增加921.05万元,项目支出增加8431.51万元。较年初预算数减少32,575.95万元,下降26.87%。主要原因一是根据工作需要,市财政将原安排给环保系统的部门预算资金年中调整到区县和相应市级部门;二是部分项目需跨年度实施和支出进度较慢等形成项目资金结转。

    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.30万元,较年初预算数增加0.3万元,主要原因是年中预算追加;教育支出9.40万元,占0.01%与预算数一致;科学技术支出313.91万元,占0.35%,较年初预算数增加313.91万元,主要原因是年中预算追加;社会保障与就业支出1,064.29万元,占1.20%,较年初预算数增加77.52万元,主要原因离退休经费增加;医疗卫生与计划生育支出307.22万元,占0.35%,与年初预算数一致;节能环保支出86,513.16万元,占97.60%,较年初预算数减少32,967.68万元,主要原因一是根据工作需要,市财政将原安排给环保系统的部门预算资金年中调整到区县和相应市级部门,二是部分项目需跨年度实施和支出进度较慢等形成项目资金结转;住房保障支出430.93万元,占0.49%,与年初预算一致。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出9,035.65万元。其中:人员经费7,064.60万元(其中:基本工资1749.17万元,津贴补贴1053.05万元,奖金201.20万元,其他社会保障缴费285.97万,绩效工资926.45万元,其他工资福利619.50万元;离退休费887.35万元,抚恤金16.67万元,生活补助323.21万元,医疗费283.02万元,住房公积金652.01万元,其他67万元),较上年增加479.69万元,主要原因正常调资和人员增加,相应人员经费增加;公用经费1,971.05万元(其中:办公费89.17万元,印刷费23.67万元,水电费77.01万元,邮电费66.41万元,物业管理费64.94万元,差旅费198.77万元,维修费23.18万元,会议费31.66万元,培训费27.79万元,劳务费20.25万元,委托业务费28.89万元,工会经费190.25万元,福利费39.76万元,公务用车运行维护费72.09万元,接待费5.73万元,其他交通费240.67万元,咨询费、手续费、租赁费、专用材料费以及其他商品服务支出、办公设备购置共计770.81万元),较上年增加441.35万元,主要原因:一是是公车改革后,车补在公用经费中反映,二是人员增加,公用经费支出相应增加。    

   三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

    2016年度本部门“三公”经费支出共计665.93万元,较年初预算数减少155.07万元,较上年支出数减少63.52万元,主要是严格执行中央“八项”规定,厉行节约,进一步强化预算管理,压缩“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费分项支出情况

    2016年度本部门因公出国(境)费用60.39万元,主要是用于参加环境保护、污染防治的国际合作交流等,费用支出较年初预算数减少37.61万元,较上年支出数减少33.66万元,主要是严格控制经费支出,减少赴国(境)外的交流学习活动。

    公务车运行维护费515.47万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境监测、执法监察、核与辐射安全监管等环保业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.53万元,较上年支出数减少1.94万元,主要是进一步压缩燃修费用支出,组合使用公务车辆,提高车辆使用效益。

    无公车购置费,与上年一致,年初也未安排预算。

    公务接待费90.07万元,主要用于接待国内其他省市环保厅到我部门学习调研环保工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,较年初预算数减少116.93万元,较上年支出数减少27.92万元,主要是严格控制接待人员数量,严格执行接待标准,减少在外就餐次数。

  (三)“三公”经费实物量情况

    2016年本部门因公出国(境)共计10个团组,27人次;无公务用车购置,公务车保有量为97辆;国内公务接待627批次,7,244人次,人均接待124.33元,车均运行维护费5.31万元。

  四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明

    2016年本部门机关运行经费支出1,204.71万元,主要用于办公费、公务车运行维护费、印刷费、差旅费、其他交通费、水电费等保障机关和参公单位运行的支出。较上年增加452.63万元,增长60.18%,主要原因是开展全市环保督察工作、环保体制改革以及物价水平上涨,相应运行费用增加。

  (二)国有资产占用情况说明

    截止2016年12月31日,本部门共有车辆97辆,其中,一般公务用车64辆、特种专业技术用车30辆、其他用车3辆,其他用车主要是应急网络通信保障、空间数据外业采集踏勘等野外作业用车。单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备18台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明

    2016年本部门政府采购支出总额6135.55万元,其中:政府采购货物支出4052.63万元、政府采购工程支出29.3万元、政府采购服务支出2053.62万元。主要用于采购仪器设备、监测运维服务、船舶技术设计等。

  (四)预算绩效管理情况说明

    本部门项目申报时,根据项目实际情况合理设置绩效指标,并对绩效目标跟踪评估,围绕资金落实、目标进展、过程管理三个方面收集基础数据和信息,对绩效目标是否能够完成做出预判,对项目执行绩效与绩效目标进行对比分析,找准形成差异的原因。按财政要求,现正有序开展“环境监管能力建设及运行”和“乡镇污水处理设施运营补助”两个项目自评工作。

   五、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
      联系电话: 023-89181980

 

 

 

重庆市环境保护局2016年收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
财政拨款收入 89987.52 一般公共服务支出 0.30
上级补助收入   外交支出  
事业收入   国防支出  
经营收入 1271.05 公共安全支出  
附属单位上缴收入   教育支出 9.40
其他收入 5910.95 科学技术支出 845.39
    文化体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出 1064.29
    医疗卫生与计划生育支出 307.22
    节能环保支出 88253.65
    城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出 430.93
    粮油物资储备支出  
    其他支出 6049.01
    债务还本支出  
    债务付息支出  
本年收入合计 97169.52 本年支出合计 96960.18
用事业基金弥补收支差额 4.80 结余分配 501.16
年初结转和结余 24060.33 年末结转和结余 23773.31
总计 121234.65 总计 121234.65
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

重庆市环境保护局2016年收入决算表
公开02表
单位:万元
项                目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 97169.52 89987.52     1271.05   5910.95
201 一般公共服务支出 0.30 0.30          
20132 组织事务 0.30 0.30          
2013202   一般行政管理事务 0.30 0.30          
205 教育支出 9.40 9.40          
20508 进修及培训 9.40 9.40          
2050803   培训支出 9.40 9.40          
206 科学技术支出 597.91 170.00         427.91
20603 应用研究 100.00 100.00          
2060302   社会公益研究 100.00 100.00          
20604 技术研究与开发 427.91           427.91
2060404   科技成果转化与扩散 80.00           80.00
2060499   其他技术研究与开发支出 347.91           347.91
20605 科技条件与服务 70.00 70.00          
2060503   科技条件专项 70.00 70.00          
208 社会保障和就业支出 1064.29 1064.29          
20805 行政事业单位离退休 1064.29 1064.29          
2080501   归口管理的行政单位离退休 579.42 579.42          
2080502   事业单位离退休 484.87 484.87          
210 医疗卫生与计划生育支出 307.22 307.22          
21005 医疗保障 307.22 307.22          
2100501   行政单位医疗 199.90 199.90          
2100502   事业单位医疗 107.32 107.32          
211 节能环保支出 89363.91 88005.39         1358.52
21101 环境保护管理事务 11586.32 11586.32          
2110101   行政运行 3944.57 3944.57          
2110102   一般行政管理事务 3618.14 3618.14          
2110103   机关服务 789.05 789.05          
2110104   环境保护宣传 2387.95 2387.95          
2110199   其他环境保护管理事务支出 846.59 846.59          
21102 环境监测与监察 1551.17 212.90         1338.27
2110204   核与辐射安全监督 212.90 212.90          
2110299   其他环境监测与监察支出 1338.27           1338.27
21103 污染防治 59398.05 59377.80         20.25
2110301   大气 813.39 813.39          
2110302   水体 50000.00 50000.00          
2110304   固体废弃物与化学品 983.13 983.13          
2110305   放射源和放射性废物监管 200.00 200.00          
2110307   排污费安排的支出 7105.97 7105.97          
2110399   其他污染防治支出 295.56 275.31         20.25
21111 污染减排 16828.37 16828.37          
2111101   环境监测与信息 7324.95 7324.95          
2111102   环境执法监察 2437.70 2437.70          
2111103   减排专项支出 7031.47 7031.47          
2111199   其他污染减排支出 34.25 34.25          
221 住房保障支出 430.93 430.93          
22102 住房改革支出 430.93 430.93          
2210201   住房公积金 430.93 430.93          
229 其他支出 5395.57       1271.05   4124.52
22999 其他支出 5395.57       1271.05   4124.52
2299901   其他支出 5395.57       1271.05   4124.52
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

重庆市环境保护局2016年支出决算表
公开03表
单位:万元
项      目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 96960.18 11027.41 84843.82   1088.95  
201 一般公共服务支出 0.30   0.30      
20132 组织事务 0.30   0.30      
2013202   一般行政管理事务 0.30   0.30      
205 教育支出 9.40 9.40        
20508 进修及培训 9.40 9.40        
2050803   培训支出 9.40 9.40        
206 科学技术支出 845.39   845.39      
20603 应用研究 116.48   116.48      
2060302   社会公益研究 116.48   116.48      
20604 技术研究与开发 535.41   535.41      
2060402   应用技术研究与开发 15.41   15.41      
2060404   科技成果转化与扩散 90.65   90.65      
2060499   其他技术研究与开发支出 429.36   429.36      
20605 科技条件与服务 193.50   193.50      
2060503   科技条件专项 193.50   193.50      
208 社会保障和就业支出 1064.29 1064.29        
20805 行政事业单位离退休 1064.29 1064.29        
2080501   归口管理的行政单位离退休 579.42 579.42        
2080502   事业单位离退休 484.87 484.87        
210 医疗卫生与计划生育支出 307.22 307.22        
21005 医疗保障 307.22 307.22        
2100501   行政单位医疗 199.90 199.90        
2100502   事业单位医疗 107.32 107.32        
211 节能环保支出 88253.65 7223.82 81029.83      
21101 环境保护管理事务 9476.08 4282.46 5193.62      
2110101   行政运行 3862.82 3862.82        
2110102   一般行政管理事务 2013.68   2013.68      
2110103   机关服务 769.66 93.97 675.70      
2110104   环境保护宣传 2079.63 182.07 1897.56      
2110199   其他环境保护管理事务支出 750.28 143.59 606.69      
21102 环境监测与监察 1160.41   1160.41      
2110204   核与辐射安全监督 189.76   189.76      
2110299   其他环境监测与监察支出 970.65   970.65      
21103 污染防治 60281.72 616.28 59665.44      
2110301   大气 737.35 118.16 619.19      
2110302   水体 50000.00   50000.00      
2110304   固体废弃物与化学品 755.24 238.83 516.41      
2110305   放射源和放射性废物监管 393.24   393.24      
2110307   排污费安排的支出 4923.02   4923.02      
2110399   其他污染防治支出 3472.86 259.29 3213.57      
21111 污染减排 14521.44 2325.07 12196.37      
2111101   环境监测与信息 6561.84 2292.35 4269.50      
2111102   环境执法监察 2256.74   2256.74      
2111103   减排专项支出 5670.13   5670.13      
2111199   其他污染减排支出 32.73 32.73        
21199 其他节能环保支出 2814.00   2814.00      
2119901   其他节能环保支出 2814.00   2814.00      
221 住房保障支出 430.93 430.93        
22102 住房改革支出 430.93 430.93        
2210201   住房公积金 430.93 430.93        
229 其他支出 6049.01 1991.76 2968.30   1088.95  
22999 其他支出 6049.01 1991.76 2968.30   1088.95  
2299901   其他支出 6049.01 1991.76 2968.30   1088.95  
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

重庆市环境保护局2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收     入 支     出
项目 决算数 项目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一般公共预算财政拨款 89987.52 一般公共服务支出 0.30 0.30  
政府性基金预算财政拨款   外交支出      
    国防支出      
    公共安全支出      
    教育支出 9.40 9.40  
    科学技术支出 313.91 313.91  
    文化体育与传媒支出      
    社会保障和就业支出 1064.29 1064.29  
    医疗卫生与计划生育支出 307.22 307.22  
    节能环保支出 86513.16 86513.16  
    城乡社区支出      
    农林水支出      
    交通运输支出      
    资源勘探信息等支出      
    商业服务业等支出      
    金融支出      
    援助其他地区支出      
    国土海洋气象等支出      
    住房保障支出 430.93 430.93  
    粮油物资储备支出      
    其他支出      
    债务还本支出      
    债务付息支出      
本年收入合计 89987.52 本年支出合计 88639.21 88639.21  
年初财政拨款结转和结余 15447.75 年末财政拨款结转和结余 16796.06 16796.06  
一般公共预算财政拨款 15447.75        
政府性基金预算财政拨款          
总计 105435.27 总计 105435.27 105435.27  
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

重庆市环境保护局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 决算数
合计 基本支出 项目支出
合   计 88639.21 9035.65 79603.56
201 一般公共服务支出 0.30   0.30
20132 组织事务 0.30   0.30
2013202   一般行政管理事务 0.30   0.30
205 教育支出 9.40 9.40  
20508 进修及培训 9.40 9.40  
2050803   培训支出 9.40 9.40  
206 科学技术支出 313.91   313.91
20603 应用研究 116.48   116.48
2060302   社会公益研究 116.48   116.48
20604 技术研究与开发 3.93   3.93
2060402   应用技术研究与开发 3.93   3.93
20605 科技条件与服务 193.50   193.50
2060503   科技条件专项 193.50   193.50
208 社会保障和就业支出 1064.29 1064.29  
20805 行政事业单位离退休 1064.29 1064.29  
2080501   归口管理的行政单位离退休 579.42 579.42  
2080502   事业单位离退休 484.87 484.87  
210 医疗卫生与计划生育支出 307.22 307.22  
21005 医疗保障 307.22 307.22  
2100501   行政单位医疗 199.90 199.90  
2100502   事业单位医疗 107.32 107.32  
211 节能环保支出 86513.16 7223.82 79289.34
21101 环境保护管理事务 9476.08 4282.46 5193.62
2110101   行政运行 3862.82 3862.82  
2110102   一般行政管理事务 2013.68   2013.68
2110103   机关服务 769.66 93.97 675.70
2110104   环境保护宣传 2079.63 182.07 1897.56
2110199   其他环境保护管理事务支出 750.28 143.59 606.69
21102 环境监测与监察 189.76   189.76
2110204   核与辐射安全监督 189.76   189.76
21103 污染防治 59578.76 616.28 58962.48
2110301   大气 737.35 118.16 619.19
2110302   水体 50000.00   50000.00
2110304   固体废弃物与化学品 755.24 238.83 516.41
2110305   放射源和放射性废物监管 393.24   393.24
2110307   排污费安排的支出 4700.97   4700.97
2110399   其他污染防治支出 2991.95 259.29 2732.66
21111 污染减排 14516.35 2325.08 12191.27
2111101   环境监测与信息 6556.75 2292.35 4264.40
2111102   环境执法监察 2256.74   2256.74
2111103   减排专项支出 5670.13   5670.13
2111199   其他污染减排支出 32.73 32.73  
21199 其他节能环保支出 2752.22   2752.22
2119901   其他节能环保支出 2752.22   2752.22
221 住房保障支出 430.93 430.93  
22102 住房改革支出 430.93 430.93  
2210201   住房公积金 430.93 430.93  
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

重庆市环境保护局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元
经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 2016年一般公共预算财政拨款基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合    计 9035.65 7064.60 1971.05
301 工资福利支出 4835.34 4835.34  
30101   基本工资 1749.17 1749.17  
30102   津贴补贴 1053.05 1053.05  
30103   奖金 201.20 201.20  
30104   其他社会保障缴费 285.97 285.97  
30107   绩效工资 926.45 926.45  
30199   其他工资福利支出 619.50 619.50  
302 商品和服务支出 1970.16   1970.16
30201   办公费 89.17   89.17
30202   印刷费 23.67   23.67
30203   咨询费 3.64   3.64
30204   手续费 0.87   0.87
30205   水费 9.28   9.28
30206   电费 67.73   67.73
30207   邮电费 66.41   66.41
30209   物业管理费 64.94   64.94
30211   差旅费 198.77   198.77
30213   维修(护)费 23.18   23.18
30214   租赁费 6.71   6.71
30215   会议费 31.66   31.66
30216   培训费 27.79   27.79
30217   公务接待费 5.73   5.73
30218   专用材料费 9.96   9.96
30226   劳务费 20.25   20.25
30227   委托业务费 28.89   28.89
30228   工会经费 190.26   190.26
30229   福利费 39.76   39.76
30231   公务用车运行维护费 72.09   72.09
30239   其他交通费用 240.67   240.67
30299   其他商品和服务支出 748.73   748.73
303 对个人和家庭的补助 2229.26 2229.26  
30301   离休费 48.06 48.06  
30302   退休费 839.29 839.29  
30304   抚恤金 16.67 16.67  
30305   生活补助 323.21 323.21  
30307   医疗费 283.02 283.02  
30311   住房公积金 652.01 652.01  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 67.00 67.00  
310 其他资本性支出 0.89   0.89
31002   办公设备购置 0.89   0.89
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

重庆市环境保护局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合     计            
               
               
               
               
               
               
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

重庆市环境保护局2016年部门决算相关信息统计表
公开08表
单位:万元
项  目 年初预算数 决算数
一、“三公”经费支出 ──── ────
(一)支出合计 821.00 665.93
  1.因公出国(境)费 98.00 60.39
  2.公务用车购置及运行维护费 516.00 515.47
    (1)公务用车购置费    
    (2)公务用车运行维护费 516.00 515.47
  3.公务接待费 207.00 90.07
    (1)国内接待费 207.00 90.07
         其中:外事接待费    
    (2)国(境)外接待费    
(二)相关统计数 ──── ────
  1.因公出国(境)团组数(个) ──── 10
  2.因公出国(境)人次数(人) ──── 27
  3.公务用车购置数(辆) ────  
  4.公务用车保有量(辆) ──── 97
  5.国内公务接待批次(个) ──── 627
     其中:外事接待批次(个) ────  
  6.国内公务接待人次(人) ──── 7,244
     其中:外事接待人次(人) ────  
  7.国(境)外公务接待批次(个) ────  
  8.国(境)外公务接待人次(人) ────  
二、机关运行经费 ──── 1,204.71
(一)行政单位 ──── 735.37
(二)参照公务员法管理事业单位 ──── 469.34
三、国有资产占用情况 ──── ────
(一)车辆数合计(辆) ──── 97
  1.部级领导干部用车 ────  
  2.一般公务用车 ──── 64
  3.一般执法执勤用车 ────  
  4.特种专业技术用车 ──── 30
  5.其他用车 ──── 3
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) ──── 4
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) ──── 18
备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本篇文章共有1页 当前为第1页

    X
    X